革吉县2025年预算执行情况和2026年预算

（草案）报告

各位代表：

受县人民政府委托，现将革吉县2025年预算执行情况暨2026年预算草案提请革吉县十三届人民代表大会第七次会议审议，并请各位政协委员和列席的同志提出意见建议。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策，持续用力、打好政策“组合拳”，加强逆周期调节，推动财政收入平稳增长、财政支出加力提效、财政管理持续加强，预算执行情况总体平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况

1.预算收支情况：

2025年，一般公共预算本级收入超额完成，全县各级各部门奋力推动经济运行持续向好，做到依法依规管理财政收入，一般公共预算收入总量153318万元，其中：本级收入3069万元，上级补助收入115401万元，上年结转收入12111万元，动用预算稳定调节基金16631万元。一般公共预算支出总量153318万元，其中：一般公共预算支出130297万元，专项上解支出187万元，补充预算稳定调节基金9834万元，结转下年继续使用13000万元，财政收支呈现总体平衡。

2.主要支出科目执行情况：

（1）一般公共服务支出25245万元，增加2174万元，增长9.42%。

（2）教育支出15211万元，增加3756万元，增长32.79%。

（3）文化旅游体育与传媒支出1735万元，增加107万元，增长6.57%。

（4）社会保障和就业支出9441万元，增加1290万元，增长15.83%。

（5）卫生健康支出8060万元，增加471万元，增长6.21%。

（6）城乡社区支出2411万元，减少4951万元，下降67.25%。

（7）农林水支出38624万元，增加3366万元，增长9.55%。

（8）交通运输支出1623万元，减少2064万元，下降55.98%。

（9）商业服务业支出154万元，减少246万元，下降61.5%。

（10）自然资源海洋气象支出1056万元，减少672万元，下降38.89%。

（11）住房保障支出6035万元，减少510万元，下降7.79%。

（12）灾害防治及应急管理支出1146万元，增加429万元，增长89.83%。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年度政府性基金收入总量为2305万元，其中：地方收入935万元，上级补助收入75万元，上年结转收入1295万元。政府性基金预算支出282万元，其中：彩票公益金预算支出139万元，超长期特别国债资金安排的支出2万元，国有土地使用权出让收入预算支出141万元。收支总量相抵，年终结转2023万元，2026年继续安排支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年我县无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025年我县无社会保障基金预算。

（五）政府债务管理情况

2025年，全县政府债务余额为3544万元，其中：一般债券余额为3422万元，为易地搬迁项目再融资贷款，债券期限10年，每年应付利息75.96万元，到期后偿还本金；专项债券122.86万元，为2017-2020年周转房建设项目贷款，债券期限10年，每年应付利息2.73万元，到期后偿还本金；专项债劵为EPC城市综合管廊项目，2025年起需还款20%的利息47.8万元，本金由阿里地区住房和城乡建设局还款，我县无需承担；同时，在债务风险防控工作方面，始终保持从严监管态势，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

需要说明的是：根据《中华人民共和国预算法》规定，在2026年预算年度开始后、本次人民代表大会批准预算草案前，我们已按规定安排了以下支出：保障县本级各部门正常运转的基本支出和部分已明确的项目支出；继续支付2025年结转的各类项目支出；预备用于自然灾害等突发事件处理的必要支出。

（六）2025年财政形势分析

预算绩效管理成效：全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，加强预算执行过程中的绩效监控，及时发现和纠正偏差，强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排和调整的重要依据。

重点支出保障情况：“三保”支出（保工资、保运转、保基本民生）得到有力保障，教育、科技、社保、医疗等重点民生支出持续增加，重大战略和重点项目支出保障到位。

各位代表，2025年我县预算执行情况较好，积极的财政政策实施有力，各项财政工作取得新的进展，为推动革吉县经济持续向好和高质量发展发挥了重要作用，但是，预算执行和财政工作中还存在一些困难和不足，主要是：预算执行进度偏慢，财政收入增长乏力，财政支出刚性增长，“三保”、债务还本付息等支出压力较大，项目资金支出进度有待加快，下一步按照“先有预算后有支出”和“无预算不支出”的要求，强化预算执行约束，一是开展财政收入预测，结合宏观经济形势、减税降费政策等因素，合理制定我县收入目标。二是建立预算编制与结转结余资金管理结合机制，加快结转结余资金的清理进度，盘活财政存量资金，推进财政存量资金的统筹使用，加快结转资金执行力度，对达到收回条件的资金予以收回，统筹用于“三保”等重点领域。三是加快项目建设，规范财政支出，确保项目建设到哪一步，资金就拨付到哪一步，加强预算执行管理，压实支出主体责任，及时跟踪预算执行进度和绩效目标实现情况，提高资金使用效益。

二、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划开局之年，也是奋力建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏的关键之年；编制好2026年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

（一）2026年财政形势分析

2026年中央将继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，将有力支撑国内经济发展持续向好。以习近平同志为核心的党中央高度重视西藏工作，是西藏各项事业发展的最大政治优势；国家重大战略项目深入推进，是西藏经济社会发展面临的最大机遇。

（二）2026年预算编制的总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，按照自治区第十次党代会和十届区党委历次全会部署，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以稳中求进工作总基调，继续实施更加积极的财政政策，加强财政资源统筹和预算统筹，大力优化支出结构，树牢党政机关过紧日子的要求，加强预算绩效管理，积极防范化解地方政府债务风险，扎实推进财税体制改革，提高财政科学化、精细化管理水平，为推动革吉县长治久安和高质量发展提供坚强财政保障。

（三）基本原则

预算安排总体把握三个方面：一是收入预算坚持实事求是、科学预测，与经济社会发展水平相适应，与积极的财政政策相衔接，强化财政资源统筹。二是支出预算坚持提高效益，深入践行零基预算理念，把宝贵资金用在紧要处、刀刃上，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，更好发挥促消费、扩投资、惠民生作用。三是财政管理坚持科学规范，完善预算管理机制，加大财会监督力度，提升财政管理效能和资金使用效益。

（四）2026年预算收入和支出预计安排

全县预算收入96385万元。其中，本级财政收入2600万元，同比增加70万元，同比增长2.76%；年初上级下达财力70951万元，同比减少23280万元，同比下降24.71%；动用预算稳定调节基金9834万元，同比下降40.86%，上年结转数13000万元，同比增加7.3%。全县预算支出为96385万元，其中：基本支出40890万元（工资福利支出35028万元、商品服务支出5373万元、对个人和家庭的补助489万元），项目支出55495万元，实现收支平衡，未安排赤字预算。

（五）政府性基金预算

一是收入预算安排，我县政府性基金预算收入2223万元，下降3.5%。其中：政府性基金预算本级收入200万元，同比减少100万元，同比下降33.33%；上年结转收入2023万元，同比增加728万元，同比增长52.21%。二是政府性基金预算支出安排2223万元，其中：项目支出为2223万元，实现收支平衡，未安排赤字预算。

（六）国有资本经营预算

2026年我县无国有资本经营预算。

（七）社会保险基金预算

2026年我县无社会保险基金预算。

（八）2026年财政预算安排的重点

按照我县总体决策部署，重点支持以下领域工作：

  1.着力创建全国民族团结进步模范区，确保国家安全和长治久安。

   深化平安西藏建设。坚定不移将维护稳定作为首要工作任务，支持更高水平的平安西藏建设。安排资金190万元，强化基层政法能力建设，加快提高社会治安技防能力，提升社会治安管理体系和治理能力现代化水平。安排资金47万元，深入推进立体化、信息化社会治安防控体系，完善群防群治工作机制，增强驻村和寺管会干部、村（社区）干部、“双联户”、网格员等基层管理力量。

铸牢中华民族共同体意识。支持开展民族团结、爱国主义、反分裂斗争、新旧西藏对比和马克思主义“五观”“两论”教育。安排资金60万元，支持文化产业发展和文艺创作与扶持，引导推出更多精品佳作。强化学校思想教育，加强国家通用语言文字教育和培训，支持进一步促进各民族交往交流交融。

依法管理宗教事务。落实寺庙管理机制，全面加强寺庙财税监管力度，推进公共服务进寺庙，全面落实在编僧尼医疗保险、养老保险、低保、免费健康体检等惠寺利僧政策，不断改善僧尼生活条件，解决老弱病残僧尼生活困难问题，着力推进藏传佛教中国化。

2.着力创建高原经济高质量发展先行区，确保人民生活水平不断提高。

   深入推进基础设施建设。填补基础设施短板，重点推进道路硬化、水利设施修缮工作，切实解决群众出行难等实际问题，全面改善生产生活条件，其中，加快“四好农村路”建设，安排资金150万元；农村公路养护补助资金1300万元，中央水利发展资金10万元。

加快实施乡村振兴战略。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，安排资金7257万元，过渡期内保持财政支持政策和资金规模总体稳定，持续加强返贫动态监测帮扶，为我县全面推进乡村振兴提供有力保障。

着力提高就业质量。深入实施就业优先战略，安排就业补助资金156万元，落实好扶持奖励政策，加强农牧民技能培训，引导我县高校毕业生市场就业、自主创业。

着力办好人民满意教育。不断完善教育投入保障机制，扩大教育资源供给，安排教育事业经费10098万元，加强师资队伍建设，深化教育事业发展。

着力提高卫生健康水平。落实好基本公共卫生服务经费保障，加强医疗防控应急处置能力建设，安排公立医院综合改革资金80万元，藏医药事业发展专项经费10万元，加强卫生健康人才队伍建设，推进优质医疗资源扩容下沉、均衡布局，巩固拓展医疗人才“组团式”援藏成果，推进我县医疗事业可持续发展。

着力丰富群众文化生活。加大基本公共文化服务投入等方面，安排15万元，筑牢乡镇文化阵地，不断夯实基层文化意识。

着力完善社会保障体系。落实城乡居民暨在编僧尼体检费60万元，安排专职人民调解员待遇工资100万元，安排村（社区）干部基本报酬待遇工资196万元，公益性社保及县级补贴经费436万元，三支一扶人员经费190万元；优抚对象抚恤和生活补助项目65万元，推进城乡居民基本医疗保险政策落实，健全重特大疾病医疗保险和救助政策，加强困难群众基本生活保障。

3.着力创建国家生态文明高地，确保生态环境良好。

支持全面推进生态保护修复，安排资金重点生态功能区转移支付资金9508万元，用于持续推进国土绿化行动，支持加大环境污染防治和综合治理力度，持续打好蓝天碧水净土保卫战等工作。建立健全生态补偿机制，安排草原生态保护补助奖励资金12000万元，支持草原生态修复治理。

4.着力共创国家守边固边兴边富民行动示范区，确保边防巩固和边境安全。

认真落实鼓励边境搬迁安居若干优惠政策。全力做好牧民群众边境搬迁的服务保障工作，安排边境搬迁资金797万元，积极推动边境搬迁工作顺利开展，不断筑牢国家安全屏障。

三、推进2026年预算管理主要措施

（一）强化收入征管。依法依规组织财政收入，加强税收征管，规范非税收入管理，提升财政收入质量，坚决防止和纠正乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。

（二）优化支出结构。坚持党政机关过紧日子，严控一般性支出，深化零基预算改革，打破支出固化格局，推进支出标准体系建设，提高预算编制科学性。

（三）深化财税改革。健全财政转移支付体系，完善促进高质量发展转移支付激励约束机制，推进预算管理一体化建设，提高财政管理效能。

（四）加强绩效管理。持续加强财会监督工作，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，加强预算执行过程中的绩效监控，强化绩效评价结果应用，建立预算安排与绩效评价结果挂钩机制。

（五）防范化解风险。加强政府债务管理，防范化解地方政府债务风险，健全财政运行监测预警机制，兜牢基层“三保”底线，严肃财经纪律，加强财务人员培训，强化财会监督，严禁出现违规报销。

（六）主动接受各方监督。主动接受人大依法监督和政协民主监督，坚决落实人大及其常委会有关决议，及时报告落实举措和进展情况，认真听取有关方面的意见建议，深入推进预决算公开，打造“阳光财政”。

   各位代表！2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实把习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略落到实处，与全县人民携手共进，聚焦“四件大事”，聚力“四个创建”，科学统筹财政资源，以坚定的信念、务实的举措、不懈的努力，为实现我县经济社会高质量发展目标提供坚实可靠的财力保障。